2019年度漳州市城市管理指挥中心预算说明
发表日期:2019-01-31    浏览次数:    发布机构:城管执法局    作者:

2019年度漳州市城市管理指挥中心预算说明


2019年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

漳州市城市管理指挥中心的主要职责是:

(一)承担市区数字化城管信息系统规划、建设、管理工作;组织、协调芗城、龙文和公安、规划、城管、工商、住建、水利、环保、交通、供电、供水、供气、通信等责任部门按照职能分工责任履行城市管理职责。

(二)负责制定全市数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度,并组织实施。

(三)负责处理上报的城市管理有关问题。

(四)负责数字化城市管理信息系统的运行管理和维护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳州市城市管理指挥中心包括6个科室(处置科、技术科、评价科、考评科、督查科、综合科),其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
漳州市城管执法指挥中心 事业 8 4

三、部门主要工作任务

2019年,漳州市城市管理指挥中心的主要任务是:承担市区数字化城管信息系统规划、建设、管理工作;组织、协调芗城、龙文和公安、规划、城管、工商、住建、水利、环保、交通、供电、供水、供气、通信等责任部门按照职能分工责任履行城市管理职责;负责制定全市数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度,并组织实施;负责处理上报的城市管理有关问题;负责数字化城市管理信息系统的运行管理和维护。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)综合运用现代数字信息技术,以数字地图和单元网格划分为基础,集成基础地理、地理编码、市政及社区服务部件事件的多种数据资源,以信息采集员和市民服务热线为信息收集渠道,创建城市管理和市民服务综合指挥系统。

(二)通过多部门信息共享、协同工作,构建起沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理、公共服务的监督和处置新机制,全面提高城市管理和政府公共服务水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 漳州市城市管理指挥中心收入预算为116.53万元,比上年减少658.25万元,主要原因是项目支出的减少。其中:当年财政拨款收入39.4万元,上年结转收入77.13万元,其他收入0万元。相应安排支出预算116.53万元,比上年减少658.25万元,其中:工资福利支出32.51万元,商品和服务支出6.89万元,对个人和家庭补助支出0万元。项目支出0万元。其中部门发展性项目支出0万元,专项工作经费0万元,社会事业发展专项资金0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出116.53万元,比上年减少658.25万元,主要原因是项目支出的减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出39.4万元

1、工资福利支出32.51万元。主要用于在职人员工资福利支出。

2、商品和服务支出6.89万元。主要用于商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出0万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

(二)项目支出0万元

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度未安排政府性基金支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出39.4万元,其中:

(一)人员经费32.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年预算未安排因公出国(境)经费。主要原因是:机构刚成立,未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2019年预算安排公务接待费0.6万元。主要原因是: 接待兄弟单位来所交流及上级单位检查工作等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算未安排公务用车购置及运行费。主要原因是:公车改革制度实施,单位未保留公务用车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

漳州市城市管理指挥中心单位性质为全额拨款事业单位,2019年度未发生机关运行经费。

(二)政府采购情况

漳州市城市管理指挥中心政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,漳州市城市管理指挥中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位无价值50万元以上通用设备,单位无价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年漳州市城市管理指挥中心共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

3-1  2019年度收支预算总表

3-2  2019年度收入预算总表

3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11  2019年度部门业务费绩效目标表

3-12  2019年度专项资金绩效目标表

漳州市城市管理指挥中心


2019年1月31日

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